Sentez Reyon – Hugin Alpha Transferi
Ayyıldız’dan gelen istek üzerine Hugin marka POS cihazlarına uyacak şekilde Stok kartı bilgileri ve Cari kartı bilgilerini kasaya gönderme, satışları kasadan alma işlemlerini yapacak şekilde düzenlenmiştir.
HR (HUGIN_POS satış bilgisi dosyası) ile başlayan dosyaların normal veya renk beden bazında satış fişi ve pos fişi olarak transfer edilebilmesi sağlanmıştır.
PARAMETRİK TANIMLAMALAR
Transfer sekmesinden Kasa Ayarları ->Genel->Klasörler örnekteki gibi POSGENEL klasörünün bulunduğu yeri belirtmelidir.
NOT: Sonuna POSGENEL yazılmayacak.
Ekran Görüntüsü 1(Parametreler)
Transfer sekmesinden Kasa Ayarları ->Genel->Stok Kartları sekmesine “Renk bedenli kayıtlarda renk bedenli fiyat alınsın” seçeneği eklenmiştir. Satış fiyatı olarak renk bedenli fiyat isteniyorsa seçilmelidir. Yoksa genel fiyat değerini alır.
PLU NUMARASI AYARLAMA
SenReyon 5.4 programında plu numarası sadece stok bazında otomatik artıyordu. Yapılan güncellemelerle birlikte plu numarasının renk beden bazında da otomatik arttırılabilmesi sağlandı.
Bu servisi çalıştırdığımızda; eski plu numaraları varsa onlar temizlenip yeni plu numaraları oluşturulacaktır. Bu işlem sadece bir kez yapılmalıdır.
SenReyon programı ->Servis İşlemleri->Plu Numarası Ayarlama
Ekran Görüntüsü 2(Plu NO Ayarlama)
Plu Oluştur butonuna tıkladığımızda işlem gerçekleştirilir. İşlem tamamlanana kadar ekranı kapatmayınız.
Excellent programında, Plu numaralarında oluşturulan düzenlemeye göre yeni bir stok kartı açıldığında renk bedenli bir kayıtsa barkod sekmesinden otomatik barkod oluşturma işlemi seçilmelidir. Bu sırada otomatik olarak renk beden bazında plu numarası oluşturulacaktır.
Plu no bilgisi SERI tablosu MODUL alanı 51 olan kayıtlarda OZEL1 alanına kaydolur.
TRANSFER FORMU
Genel->Transfer Formu->Stok Kartı formuna baktığımızda Bilgi Dosyasının URUN.DAT, Tanım dosyasının INPOSS olması gerekir.
Alan Tanımlarında;
No –- Alan Adı --------------------Başlangıç—Uzunluk
1 Sıra No 1 6
4 Stok Adı 27 20
6 Barkod Ref No 7 20
7 Barkod Ref No-2 81 2
9 Brim 1 58 4
16 KDV Oranı 56 2
19 Satış Fiyatı1 47 9
22 Satış Fiyatı2 69 10
78 Fiyat TablosuGenel 47 9
45 Stok Kart Özel 7 62 1
Genel->Transfer Formu->Cari Kartı formuna baktığımızda Bilgi Dosyasının CARI.DAT, Tanım dosyasının INPOSC olması gerekir.
Alan Tanımlarında;
No –- Alan Adı --------------------Başlangıç—Uzunluk
1 Sıra No 1 6
3 Cari Hesap 7 20
5 Grubu 139 6
7 Adres 1 27 50
8 Adres 2 77 30
16 Vergi Dairesi 107 15
17 Vergi No 122 15
24 İskonto Oranı 137 2
35 Cari Kart Özel 1 1 6
TRANSFER - KASA YÖNETİCİSİ
KASAYA GÖNDERME İŞLEMİ
Hugin yazar kasaya stok kartı ve cari kart bilgileri gönderilmek isteniyorsa “Hugin modunda gönderilsin” seçeneği seçilmelidir.
KASADAN ALMA İŞLEMİ
Hugin yazar kasadan günlük fiş bilgileri alınmak isteniyorsa ”Satışlar Hugin Moduyla Aynı Olacak” seçeneği seçilmelidir. Kümülatif ve fiş bazında transferlerde renk bedenli kayıtları da transfer edebiliyor.
Fiş bazında transfer seçili ise SFIS,SFISD tablolarına bilgi yazmanın dışında POS ve TAKSIT tablolarına da bilgi yazıyor.
SENTEZREYON 6.5 KURULUMU VE KULLANIMI
Uygulamanın yönetimi ve genel parametre ayarlamaları için SentezExcellent 6.5 e ait Yukle.exe kullanılır.
SentezReyon kurulumu için SentezExcellent şifresi verilir.
Yukle.exe de yapılması gereken ayarlar:
· Stok Parametreleri ayarlamaları :
- Barkod sekmesi altında;
Otomatik PLU Verilecek : Evet
Son Verilen PLU Saklanacak : Evet
PLU Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir : Hayır
Otomatik PLU İçin Kullanılacak Alan : Bir istisna yoksa Özel 10 olmalı
Kullanılacak PLU Şablonu : ###### (6 haneli olur ve otomatik olarak 1’ er artarak devam eder.)
- Özel Alanlar sekmesi altında;
Stok (KART) Özel Kod Açıklamaları : Otomatik PLU için hangi alan tercih edilmişse (varsayılan Özel 10’ dur) o alanın karşılığına PLU NO yazınız. Ayrıca tartılı, adetli, fiyatlı ürün ayrımının yapılması amacıyla kullanılacak olan özel alanın karşılığına URUN TIPI yazınız. Bir istisna yoksa bu alan da Özel 2 olarak kullanılmalıdır.
Stok Fişi (BAŞLIK) Özel Kod Açıklamaları :Sadece Fiş Bazında hareket alımında takip edilebilen satışı yapan kasiyer, kasa ve hareket fişi içindeki fiş no bilgisini saklamak için kullanılacak özel alanların başlıklarını burada tanımlamalısınız. Bir istisna yoksa ÖZEL 1 : KASIYER , OZEL 2 : KASA , OZEL 3 : FIS NO olarak girilebilir.
Yükle.exe içerisinde SentezReyon’ a özel olarak yapılması gereken ayarlamalar bunlardır. Bunun dışındaki standart modüllerde istenen özel ayarlamalar varsa, bunlar da Yukle.exe içerisinde istenen şekilde ayarlanabilir.
SentezReyon - Kasa Ayarları :
Bu ayarları yaparken sık sık Kaydet tuşuna basıp değişiklikleri kaydetmeniz tavsiye edilir.
· GENEL Sekmesi :
- Kasa/Depo sekmesi altında;
Kasa Depo İlişkilendirmesi : Burada daha önce tanımlanmış kasa kartları grid üzerine çift tıklanarak çağırılır ve her birinin hangi depoyla çalışacağı yine aynı grid üzerinde karşılarına denk gelen alana çift tıklanıp daha önceden tanımlanmış depolardan biri seçilerek belirlenir. Kasa numaraları “01” den itibaren Hugin cihazların içerisinde atanmış numaralarına karşılık gelecek şekilde verilmelidir. Kaç adet Hugin cihazı varsa tümü buradan SentezReyon’ a tanıtılır.
- Klasörler sekmesi altında;
Klasör Tanımlamaları : Sisteme Hugin cihazları için açılmış olması gereken ve transfer esnasında kullanılacak olan POSGENEL ve POSKON isimli klasörlerin “içinde bulunduğu klasörler” buradaki ilgili yerlere tanımlanmalıdır. Yani örneğin “C:\Hugin\POSGENEL\” yolundaki klasör burada “POSGENEL Klasörünün Yeri” kısmında C:\ Hugin şeklinde tanıtılmalıdır. Aynı durum POSKON klasörünün tanıtımı için de geçerlidir. Aksi halde bilgi gönderimi ve alımı halinde dosyalar doğru yerlere oluşturulmayacağı için hata alınır. “Yedekleme Klasörünün Yeri” kısmı ise sabit disk üzerinde istenen bir klasör açılarak buradan klasörün tam adı verilerek tanımlanır ve daha sonra bu klasörde uygulama tarafından geçmiş satışlar tutularak arşivlenir.
Yazarkasa Modeli Seçiniz seçeneğinin “HuginAlpha” olması gerekir.
Hugin için Ödeme Tipleri bölümünde Hugin için ödeme tipleri ve karşılığı olan sentez ödeme tipleri belirtilir.
- Transfer sekmesi altında;
Satış Fişlerinin Transferinde : Varolan Satış Fişi Tekrar Transfer Edilmesin = Seçili (Fiş Bazında satış alırken aynı fişi tekrar almaz). Hareketler alınırken cari hesap kodu olmayan satış fişleri için ilgili textbox a çift tıklayarak bir varsayılan cari hesap belirlemelisiniz. Sadece Fiş Bazında hareket alımında geçerli olmak üzere, bir istisna yoksa Kasiyer No :ÖZEL 1, Kasa No : ÖZEL 2 , Fiş No : ÖZEL 3 olarak girilebilir. İade Edilen Ürünler (Gider Pusulası) için istisnai bir durum yoksa Perakende Satış İadesi Fişi Kes seçilebilir. Alınmış Bir Satış Tekrar Transfer Edilmek İstenirse Uyarı Mesajı Verilsin istisnai bir durum yoksa Seçili olmalı.
Stok Kartlarının Transferinde : Bir Ürüne Ait Tüm Barkodlar Transfer Edilsin istisnai bir durum yoksa Seçili olmalı.
- Cari Kartlar sekmesinde;
Müşteri Kartlarında : Otomatik Müşteri No Verilsin = Seçili, Kullanılacak Özel Alan bir istisna yoksa ÖZEL1 olarak seçilmeli ve yine Kullanılacak Şablon bir istisna yoksa 1##### olarak verilmelidir. Müşteri Kart No ları için bir istisna yoksa AÇIKLAMA 1 seçilmelidir. Kredi Limiti için bir istisna yoksa SAYISAL 1 alanı seçili olmalıdır. Satış anında Müşteri Kartı Kara Listeye Alınan Müşterilere için kasiyer gösterilecek mesaj örneğin; SATIS YAPILAMAZ olarak girilebilir.
- Stok Kartları sekmesinde;
Stok Kartlarında : İstenen Özel Alana Aşağıda Verilen Değeri Öndeğer Olarak Getir = Seçili, Kullanılacak Özel Alan (Yani daha önce URUN TIPI dediğimiz alan) bir istisna yoksa ÖZEL 7 olarak seçilmelidir. Özel Alanda Kullanılabilecek Farklı Değerler H,E olarak (virgüller dahil) girilmelidir. H – Adetli Ürün, E – Tartılı Ürün manasına gelmektedir. Toptan Satış Fiyatı için hangi fiyat alanı kullanılmak isteniyorsa gösterilebilir.Reyon Numarası kullanılacaksa istisnai bir durum yoksa ÖZEL 8, Grup Numarası kullanılacaksa ve istisnai bir durum yoksa OZEL 9 olarak verilmelidir. Bu iki alan promosyon uygulamalarında kullanılabilmektedir.
Hugin Yazarkasada iskonto bilgisinin alınma şekli yüzde ve tutarı cinsinden seçilmelidir.İskonto bilgisinin hangi alandan alınacağı da belirlenmelidir.Hiçbiri seçiliyse iskonto 00 olacak şekilde gelir.(PROURUN.DAT dosyası oluşturulur.)
- Ekranlar sekmesinde;
Alınan / Alınmayan Satışlar Ekranı : Detaylı Görünüm kullanılması tavsiye edilir.
- Raporlar sekmesinde;
Raporlar : Hergün İçin İşlem Raporu Tutulsun = Seçili, (Hergün kasalarla yapılan transfer işlemlerini bir rapor dosyası olarak saklar ve istenildiğinde geriye dönük olarak bu raporlara bakılmasını sağlar.). Z Raporunun InterPOS cihazlarından otomatik olarak belirtilen saatte alınması isteniyorsa ilgili seçenek kullanılabilir.
· PROGRAM DOSYASI Sekmesi :
Program Dosyası İçeriği : Program Dosyası sekmesi altında yer alan bilgilerin hangilerinin Hugine gönderileceği buradan işaretlenir. İlk gönderim anında tümünün seçilip gönderilmesi gerekir. Daha sonra tercihe göre sadece güncellenmek istenen bilgi seçilip gönderilebilir.
Ekran Görüntüsü 4
Fatura Koordinatları : Basılacak faturaların kenar ve satır koordinatları buraya girilir. Bir istisna yoksa yukarıdaki resimde belirtildiği şekilde tanıtılmalıdır.
Müşteri Göstergesi Mesajları : Karşılama, Uğurlama ve Kasa Kapalı mesajları buraya girilebilir. Bir mesaj en fazla 20 karakter olmalıdır.
Tartılı Ürünler İçin Barkod Tanımı : Bir istisna yoksa yukarıdaki resimde belirtildiği şekilde tanımlanabilir.
Kod - Tutar Tanımları : Bir istisna yoksa yukarıdaki resimde belirtildiği şekilde tanımlanabilir.
Kod - Adet Tanımları : Bir istisna yoksa yukarıdaki resimde belirtildiği şekilde tanımlanabilir.
Fiş Limiti : Bir fişin üst tutar sınır buraya girilmelidir. Bu sınırdan fazla fiş kesilemez.
Fiş Logo Satırları : Fişin üzerinde görünecek tanımlamalar burada yapılır. Her satır en fazla 40 karakter olmalıdır.
Kredi Tuşu İsimleri : Kullanılacak kredi kartları ve diğer ödeme kartları buraya tanımlanmalıdır. Buradaki sıranın Yukle.exe deki Ödeme Tip Parametrelerinin “Nakit“ ten sonraki kısmıyla tutmasına dikkat edilmelidir.
Etiketli Tuşlar : Grid üzerindeki satırlara çift tıklanarak gelen listeden barkodsuz ürünler ya da kısayol verilmek istenen ürünler bu listeye eklenebilir.
Kdv Tanımları : Yukle programında Genel program parametrelerinde Kdv Oranları sekmesinde ayarlanmalıdır. Urun.dat dosyası oluşturulurken dosyada 57.sütundan itibaren 2 karakter olacak şekilde kdv tanımı bilgisi gelir. (SKART tablosundaki tablosundaki KDV değerine +1 olarak URUN.DAT dosyasına atıyor.(Tek haneli bir değerse başına 0 koyuyoruz.)
· KASİYERLER VE YETKİLERİ Sekmesi :
Kasiyer Tanımları : Kasiyerlere ve yetkilerine göre bir çalışma sistemi olacaksa tüm kasiyerler buradan tanımlanmalıdır. Tanımlamalar aşağıdaki resimde belirtildiği gibi yapılabilir.
Yetkileri : Burada X ve R yetki türleri için yetkiler tanımlanır ve bu yetkiler ilgili kasiyere atanır. Burada dikkat edilecek nokta Z yetkisidir. Bu yetki tam yetki anlamına gelmektedir. Bu yetkinin verildiği kasiyer tüm haklara sahiptir.
· KASAYA GÖNDER Sekmesi :
Tüm bilgi gönderim işlemleri buradan yapılır. Bu ekranda yaptığınız tüm seçimlerin register a kaydedilip, bir sonraki görüntülemede otomatik olarak ekrana gelmesini istiyorsanız sağ tıklayıp “Seçenekleri Kaydet” i ya da F5 düğmesini kullanabilirsiniz.
Yazarkasaya Gönderilmesi İstenen Bilgi : Bu listedeki seçeneklerin çoğu aynı anda istenen yazarkasalara gönderilebilir. Yanlarındaki kutucukları işaretlemek ve istenen kasaları seçip, Onayla düğmesine basmak yeterlidir. Stok Kart Bilgileri, Cari Kart Bilgileri,Güncellenen Stok bilgileri,Promosyon Bilgileri seçeneklerin filtre ekranları bu seçeneklerin üzerine çift tıklandığında gelecektir. Listedeki pek çok seçeneğin çift tıklandığında karşınıza çeşitli ekranlar getirdiği görülebilir. Bu ekranlardan gerekli seçimler yapıldığında, ya da gerekli bilgiler girildiğinde bu seçimler ve bilgiler register da tutulup, bundan sonrası için otomatik olarak getirilir ve kullanılır.
Bilgi Gönderilecek Yazarkasa : Bu bölümde sol listede (Yazarkasalar) sistemde tanımlı kasalar listelenir. Hangi kasalara bilgi göndermek istiyorsanız sürükle – bırak ile sağdaki listeye (Seçilenler) taşımanız gerekmektedir.
İşlem Raporları : Ekran üzerine sağ tıklandığında görünen menüde yer alır. Geçmişe dönük bilgi gönderme ve alma işlemleri raporu tutulmuşsa bunların görülmesini sağlar.
· KASADAN AL Sekmesi :
Tüm bilgi alım işlemleri buradan yapılır.
- Satış Bilgileri sekmesinde;
Fiş Bazında / Kümülatif seçimi belirlenir. Satış fişlerinin hangi cari hesaba alınacağı Cari Hesap Kodu kutusuna çift tıklanarak belirtilir. Eğer cari kodların hareket dosyasından alınması isteniyorsa Müşteri Cari Hesap Kodunu Hareket Dosyasından Al = Seçili olmalıdır. Hareketleri alınmak istenen tarih Dosya Tarihi kısmında belirtilir. Eğer Dosya Tarihi kutusuna çift tıklanırsa aşağıdaki ekrana ulaşıp aylara ve kasalara göre tüm satışların alınıp alınmama durumu görülebilir. Alınması istenen günlerin (kırmızı ya da sarı renkli) üzerine çift tıklanarak seçim yapılabilir. Ayrıca birden fazla günü de seçip Kapat düğmesine basıldığında seçilen tüm günlerin satışları ardı ardına tek seferde SentezReyon’ a alınacaktır.
NOT: Renk beden bazında transfer isteniyorsa fiş bazında transfer seçili olmalıdır.
- Raporlar sekmesinde;
X Raporu, Z Raporu, Mali Bellek Raporu ve Aylık Rapor buradan alınabilir. Mali Bellek Raporu ve Aylık Rapor un filtrelerinin belirlenmesi için üzerlerine çift tıklanmalıdır. Alınan raporlar, Raporları Göster düğmesi tıklanarak görülebilir ve istenirse yazıcıdan bastırılabilir.
NOT: Hareket dosyaları POSGENEL klasörünün altında bulunur. Cari bilgileri,ürün, promosyon ve mesaj bilgileri POSGENEL->Data klasörünün altında oluşur.